Điều vận

Tổng hợp từ tab OCR chứng từ (loại "Hóa đơn đầu ra") — chỉ đọc, đối chiếu với MISA thủ công vì chưa có sổ công nợ tự động cho loại này (xem CLAUDE.md mục 8).

Tổng hợp từ tab OCR chứng từ (loại "Hóa đơn đầu vào") — chỉ đọc, chưa có sổ AP tự động cho loại này (xem CLAUDE.md mục 8).

Tạo sẵn 20 Plan + 20 Chuyến + 20 hồ sơ OCR mẫu (đủ trạng thái, trải đều 20 ngày gần nhất) để xem giao diện danh sách/bộ lọc với dữ liệu gần thực tế — không cần vào server gõ lệnh. Bấm nhiều lần chỉ tạo 1 lần duy nhất.

Cổng gửi chứng từ chung cho mọi phòng ban: /gui-chung-tu — gửi link này qua Zalo cho ai cần gửi hoá đơn/chứng từ. Nhân viên có tài khoản thì đăng nhập bằng tài khoản; tài xế nhập SĐT ở Danh mục → Tài xế sẽ tự chuyển sang trang tài xế. Người không có tài khoản (kho, văn phòng, nhân viên mới...) thêm ở đây rồi vào bằng số điện thoại. Hệ thống tự nhận diện loại chứng từ và tự gắn Plan; hồ sơ hiện ở tab OCR chứng từ (nguồn "📨 Cổng gửi") để phòng ban xác nhận. Người gửi chỉ thấy danh sách của chính mình, không thấy số tiền.

Mỗi tài khoản Zalo nhắn/gửi ảnh cho bot sẽ tự hiện ở đây. Gán tài khoản đó cho đúng nhân viên hoặc tài xế — từ đó mọi ảnh người này gửi sẽ gắn tên + vai trò, và tự chọn loại chứng từ theo vai trò (tài xế → chi phí hiện trường, XNK → hóa đơn chi hộ, KT Doanh thu → hóa đơn đầu ra). Người lạ: bấm "Chặn" để bỏ qua ảnh của họ.

Mỗi nhóm có thêm bot sẽ tự hiện ở đây sau tin nhắn/ảnh đầu tiên (Zalo không gửi tên nhóm — đặt tên cho dễ nhận ra). Tag bot + ghi mã nhóm: chú thích ảnh phải ghi @Bot phuongnamlog <mã nhóm> <tên ảnh>. Chỉ cần tag bot: chú thích ghi @Bot phuongnamlog là đủ, bot tự nhận diện loại chứng từ và tự đặt tên (ghi thêm mã nhóm vẫn được, để chỉ định loại). Zalo chỉ gửi cho bot những ảnh CÓ tag (đã kiểm chứng 19/10/2026). Mỗi lần gửi 1 ảnh, dạng ảnh, không gửi dạng file. Thông báo điều vận: bot tự nhắn khi tài xế báo xong chặng hoặc điều vận trả "thiếu chứng từ" (không bao giờ gửi cước/lương). Tổng kết chứng từ: khi ai đó gửi chứng từ qua cổng /gui-chung-tu, đọc xong cả loạt bot nhắn 1 tin tổng kết (loại chứng từ, số hoá đơn, số tiền máy đọc để đối chiếu, Plan đã gắn, file lỗi) vào nhóm có tick đúng phòng ban của người gửi (admin/giám đốc gửi thì mọi nhóm có tick đều nhận). Bỏ tick "Ghi số tiền" ở nhóm có người không được xem số liệu — vd nhóm có XNK nhận chứng từ Kế toán.